2016年盱眙广播电视台预算

第一部门 部门概述

一、主要职能

1、贯彻党中央、国务院在新闻广播电视宣传方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规及省、市、县党委、政府的决定。

2、把握广播电视宣传舆论导向.

3、组织重大节日和各种活动的宣传报道及现场直()播。

4、把好节目播出审查关。

5、转播中央电视台、省、市电视台节目。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2016年度主要工作任务

一是服从、服务于县委、县政府中心工作

二是办好新闻、服务、文艺节目。

 

三、部门机构设置和所属单位情况

1、内设机构:办公室、总编办、目标管理考核办、纪检监察室、全媒体新闻中心、电视节目中心、文艺中心、少儿节目中心、广播节目中心、新媒体中心、电视广告中心、产业发展中心、技术保障中心、播控中心、大活动部、市场营销部。

    2、下属单位:有线电视台、广播电视服务部。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《关于编制2016年本级行政事业单位部门综合预算的通知》(盱财预[2015]4)的要求,按照科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,结合我台业务开展的实际情况,编制经费预算。

 

 

第二部分 部门预算表

 

2016年度广播电视台部门收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

收入

                       支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

337.57

      1. 一般公共预算

603.57

二、外交支出

 

二、项目支出

386.00

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

120

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

590.91

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

109.59

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

23.07

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

723.57

当年支出小计

723.57

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

723.57

支出合计

723.57

 

 

 

 

2016年广播电视台部门收入预算总表

 

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

723.57

一般公共预算资金

小计

 

公共财政拨款(补助)资金

603.57

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

120

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度广播电视台部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

723.57

337.57

386.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度广播电视台部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

603.57

一、基本支出

337.57

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

266.00

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

603.57

支出合计

603.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度广播电视台部门财政拨款支出预算表

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

603.57

207

文化体育与传媒支出

470.91

20704

新闻出版广播影视

470.91

2070405

电视

470.91

208

社会保障和就业支出

109.59

20803

财政对社会保障基金的补助

102.86

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

67.71

2080302

财政对失业保险基金的补助

4.14

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

28.8

2080304

财政对工伤保险基金的补助

1.38

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.83

20805

行政事业单位离退休

6.73

2080502

事业单位离退休

6.73

221

住房保障支出

23.07

22102

住房改革支出

23.07

2210201

住房公积金

23.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年广播电视台部门财政拨款基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

337.57

301

工资福利支出

297.41

30101

基本工资

150.96

30104

社会保障缴费

80.81

30107

绩效工资

65.64

302

商品和服务支出

15.31

30201

办公费

5.85

30205

水费

0.12

30206

电费

1

30207

邮电费

0.9

30211

差旅费

2.25

30215

会议费

1

30216

培训费

0.35

30217

公务接待

2.03

30228

工会经费

1.81

303

对个人和家庭补助

24.85

30302

退休费

6.73

30311

住房公积金

18.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度广播电视台部门财政拨款政府性基金支出预算表

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度广播电视台部门一般公共预算支出预算表

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

603.57

207

文化体育与传媒支出

470.91

20704

新闻出版广播影视

470.91

2070405

电视

470.91

208

社会保障和就业支出

109.59

20803

财政对社会保障基金的补助

102.86

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

67.71

2080302

财政对失业保险基金的补助

4.14

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

28.8

2080304

财政对工伤保险基金的补助

1.38

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.83

20805

行政事业单位离退休

6.73

2080502

事业单位离退休

6.73

221

住房保障支出

23.07

22102

住房改革支出

23.07

2210201

住房公积金

23.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九

 

 

2016年度广播电视台部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

 

合计

337.57

301

工资福利支出

297.41

30101

基本工资

150.96

30104

社会保障缴费

80.81

30107

绩效工资

65.64

302

商品和服务支出

15.31

30201

办公费

5.85

30205

水费

0.12

30206

电费

1

30207

邮电费

0.9

30211

差旅费

2.25

30215

会议费

1

30216

培训费

0.35

30217

公务接待

2.03

30228

工会经费

1.81

303

对个人和家庭补助

24.85

30302

退休费

6.73

30311

住房公积金

18.12

 

 

 

 

 

 

 

2016年度广播电视台部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

15.31

302

商品和服务支出

15.31

30201

办公费

5.85

30205

水费

0.12

30206

电费

1

30207

邮电费

0.9

30211

差旅费

2.25

30215

会议费

1

30216

培训费

0.35

30217

公务接待

2.03

30228

工会经费

1.81

注:财政拨款支出安排数应与表十中的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广播电视台部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

3.38

 

 

 

 

2.03

1

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年广播电视台部门政府采购预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

 

 

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2016年度部门预算情况说明

 

一、部门预算情况说明

(一)部门预算资金情况

2016年度部门预算资金为723.57万元。其中财政拨款(补助)资金603.57万元,非税收入为120万元。

(二)部门预算支出情况

2016年度部门决预算支出723.57万元,其中:基本支出337.57万元,主要用于单位人员工资支出216.6万元、社会保障支出80.81万元,公用支出13.5万元,工会经费1.81万元,退休费6.73万元,住房公积金18.12万元;项目支出386万元,主要用于广播电视调频差转业务费6万元、广播电视设备维护更新专项经费173万元、补助非财拨人员经费207万元。

二、“三公”经费、会议费、培训费预算支出情况

2016年“三公”经费、会议费、培训费公共预算财政拨款公务接待费支出2.03万元、会议费1万元、培训费0.35万元,没有因公出国费用预算、公务车购置预算及公务用车运行费预算费用。